순번	세입								세출
	관	항	전년도		당해년도		증감액		관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용 수입	242,000,000		247,398,430		5,398,430		사무비	인건비	1,120,255,910	1,265,241,488	144,985,578
2	보조금수입	보조금수입	95,261,670		94,800,850		▲460,820		사무비	업무추진비	14,700,000	16,600,000	1,900,000
3	후원금수입	후원금수입	2,940,000		3,000,000		60,000		사무비	운영비	180,807,390	190,234,720	9,427,330
4	요양급여수입	요양급여수입	1,268,453,550		1,400,978,590		132,525,040		재산조성비	시설비	24,010,000	24,014,690	4,690
5	전입금	전입금	20,000,000		0		▲20,000,000		사업비	운영비	194,054,970	213,609,528	19,554,558
6	이월금	이월금	1,101,673		0		▲1,101,673		사업비	사업비	4,319,630	11,891,374	7,571,744
7	잡수입	잡수입	54,075,640		80,233,930		26,158,290		전출금	전출금	50,000,000	30,000,000	▲20,000,000
8	적립급및준비금 (특별회계)	운영충당적립금 및환경개선준비 금	0		20,000,000		20,000,000		예비비 및 기타	예비비 및 기타	56,633	0	▲56,633
9			0		0		0		적립금 및 준비 금	운영충당적립금 및 환경개선부 담금	0	94,820,000	94,820,000
10			0		0		0				95,628,000	0	▲95,628,000
세입 합계				1,683,832,533	1,846,411,800	162,579,267		세출합계			1,683,832,533	1,846,411,800	162,579,267

2019년 예산총괄표

공문제출번호:

B01772018000165

(단위: 원)

1/1